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Archivio Atti
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| Det. Dir. n. 1494 del 22/04/2013 - Liquidazione a favore della Libreria Mondadori di Tursi Rosalba, relativa alla presentazione libri di Maria Rita Parsi -
- Protocollo: 2566/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 18/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione:
Liquidazione a favore della Libreria Mondadori di Tursi Rosalba, relativa alla presentazione libri di Maria Rita Parsi - |
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| Determinazioni Dirigenziali n.3596 del 26.09.2012 per la somministrazione di n.2 unità di " Educatore Asilo Nido" Cat. D1, (CIG ZA506487B2), e n. 141 del 21.01.2013 per la somministrazione di n.1 unità di "Messo Notificatore" Cat. B1, (CIG Z6907F5583). Saldo fattura della LAVORINT SPA n.1718 del 31.03.2013 per il mese di Marzo 2013.
- Protocollo: 2567/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 18/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Det. Dir. n. 1493 del 22/04/2013 - Liquidazione acconto Laboratorio “Musica e Arte” a cura dell'Associazione Centro per i Diritti del Cittadino.
- Protocollo: 2568/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 18/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione:
Liquidazione acconto Laboratorio “Musica e Arte” a cura dell'Associazione Centro per i Diritti del Cittadino. |
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| Det. Dir. n. 1626 del 30/04/2013 - ”Carnevale cittadino 2013”Liquidazione a favore dell'Agenzia pubblicitaria Pubbly World di Lapenna Antonio (CIG. Z45088F19C).
- Protocollo: 2569/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 18/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione:
”Carnevale cittadino 2013”Liquidazione a favore dell'Agenzia pubblicitaria Pubbly World di Lapenna Antonio (CIG. Z45088F19C). |
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| Liquidazione fattura n.03/A, quale corrispettivo del pagamento rette a n. 10 ospiti per il periodo
01/02/2013 al 28/02/2013, per n.24 giorni, - Prog. 33 - Art. 52. Diritti dei minori, ospiti presso il centro
diurno "STÉLLE IN VIAGGIO" sito in Andria in Via Bisceglie, 99.
AUTORIZZAZIONI DIRI6ENZIALI: n. 999/2013 - Cap. di riferimento 6600/2.
- Protocollo: 2571/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Det. Dir. n. 1564 del 26/04/2013 - LIQUIDAZIONE FATT/83 DEL 22/04/2013 ZENART SOC. COOP.
- Protocollo: 2572/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 18/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione:
LIQUIDAZIONE FATT/83 DEL 22/04/2013 ZENART SOC. COOP. |
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| Liquidazione fattura n.O1/A, quale corrispettivo del pagamento rette a n. 10 ospiti per il periodo
01/01/2013 al 31/01/2013, per n.26 giorni, - Prog. 33 - Art. 52. Diritti dei minori, ospiti presso il centro
diurno "STELLE IN VIAGGIO" sito in Andria in Via Bisceglie, 99.
AUTORIZZAZIONI DIRIGENZIALI: n. 999/2013 - Cap. di riferimento 6600/2.
- Protocollo: 2573/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n.02/A, quale corrispettivo del pagamento rette a n. 1 ospite per il
periodo 01/01/2013 al 21/01/2013, per n.16 giorni, - Prog. 33 - Art. 52. Diritti dei minori, ospiti
presso il centro diurno "STELLE IN VIAGGIO" sito in Andria in Via Bisceglie, 99.
AUTORIZZAZIONI DIRIGENZIALI: n. 999/2013 - Cap. di riferimento 6600/2.
- Protocollo: 2574/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Società di somministrazione di personale " Nuove Frontiere Lavoro S.p.a, con sede legale a Napoli alla via Santa Brigida n. 51 Saldo mediante intervento sostitutivo, ai sensi degli artt.4 e 5 Dpr 207/2010, delle fatture n.362 del 31.05.2012, n.552 del 31.07.2012, n.628 del 31.08.2012, n.726 del 28.09.2012, n.810 del 31.10.2012, n.882 del 30.11.2012, n. 999 del 31.12.2012, con contestuale storno della nota di credito n. 59/nc del 31.10.2011. (CIG. Z1604711AO) - ( CIG. ZEF0119700).
- Protocollo: 2576/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 18/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 6 del 28/02/2013 quale corrispettivo per il ricovero di n. 3 minori,
T.L.,T.6.,T-M. OSpjti presso la Comunità Educativa per minori " KENGAH" sito in Ruvo di Puglia -
Via L Cavili, 88 per il periodo 01/02/2013-28/02/2013.
Autoriz. Dirigenziale N. 1002 del 21/03/2013 (Cap di riferimento 6600/1)
- Protocollo: 2578/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 07/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 1 del 31/01/2013 quale corrispettivo per il ricovero di n. 3 minori,
T.L,T.6.,T-M. ospiti presso la Comunità Educativa per minori " KENGAH" sito in Ruvo di Puglia -
Via L Cuvill, 88 per il periodo 01/01/2013-31/01/2013.
Autoriz. Dirigenziale N. 1002 del 21/03/2013(Cap di riferimento 6600/1).
- Protocollo: 2580/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n.04/13 del 07/02/2013 relativa al ricovero di n.9 minori, riportati in elenco
con relativi Codici Cig,, ospiti presso la Comunità educativa di tipo familiare per minori ed Appartamento "Pietro
Betancur" delle Religiose Betlemite dell'Istituto "Sacro Cuore di Gesù" di Andria, in regime di convitto per il
periodo 01/01/2013 al 31/01/2013. Autorizzazione dirigenziale d'impegno: n 762 DEL 05/03/2013.
- Protocollo: 2581/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 2 del 07/01/2013 per il periodo 30/10/2012-13/11/2012 per pagamento rette -
Prog. 48 - per il Sig. M. E., adulto senza fissa dimora, ospite presso il Centro Notturno "ONESTI" ubicato in Via
Mad. dei Miracoli, 144 Andria (BT);
Autorizzazione Dirigenziale n. 4234/2012 (cap 6820/3 pagamento rette per interventi di accoglienza
temporanea per adulti in difficoltà").
- Protocollo: 2582/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 3 del 07/01/2013 per il periodo 14/09/2012-20/09/2012 per pagamento rette -
Prog. 48 - per la Sig.ra B. N. e suo figlio minore, senza fissa dimora, ospiti presso il Centro di Pronta Accoglienza per
Adulti " ONESTI" ubicato in Via Mad. dei Miracoli, 144 Andria (BT);
Autorizzazione Dirigenziale n.3776 del 31/10/2012 e n.5056 del 31/12/2012 (cap 6820/3 pagamento rette
per interventi di accoglienza temporanea per adulti in difficoltà"),
- Protocollo: 2583/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 4 del 07/01/2013 per il periodo 30/09/2012-21/10/2012 per pagamento rette -
Prog. 48 - per il Sig. AA. &., senza fissa dimora, ospite presso il Centro di Pronta Accoglienza per Adulti " ONESTI"
ubicato in Via Mad. dei Miracoli, 144 Andria (BT);
Autorizzazione Dirigenziale: n.3864 del 10/10/2012 ed economia progettuale su det. Dirig. n.2075 del
26/06/2012 (cap 6820/3 pagamento rette per interventi di accoglienza temporanea per adulti in difficoltà").
- Protocollo: 2584/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 6 del 07/01/2013 per il periodo 12/10/2012-19/10/2012 per pagamento rette -
Prog. 48 - per il 5ig. Di T.P., senza fissa dimora, ospite presso il Centro di Pronta Accoglienza per Adulti " ONESTI"
ubicato in Via Mad. dei Miracoli, 144 Andria (BT);
Autorizzazione Dirigenziale: n.4047 del 20/11/2012 (cap 6820/3 pagamento rette per interventi di accoglienza
temporanea per adulti in difficoltà").
- Protocollo: 2585/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 7 del 07/01/2013 per il periodo 12/10/2012-30/10/2012 per pagamento rette -
Prog. 48 - per il Sig. B.&., senza fissa dimora, ospite presso il Centro di Pronta Accoglienza per Adulti " ONESTI"
ubicato in Via Mad. dei Miracoli, 144 Andria (BT);
Autorizzazione Dirigenziale: n.4596 dell' 11/12/2012 (cap 6820/3 pagamento rette per interventi di accoglienza
temporanea per adulti in difficoltà").
- Protocollo: 2586/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Cooperativa Sociale Villa Gaia. Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili. Periodo
in liquidazione Utenti ADA-ADE-ADI GENNAIO 2013. Det.Dirìg.n.1800/2011-2652/2011-
4786/2011-764/2012-3451/2012 - 975/2013.
Liquidazione Utenti ADA fatt. n. 166 dell'11.03.2013
Contratti: 01/04/2011-30/06/2013 - 01/05/2011-30/04/2013 - 15/05/2011-30/04/2011-01/10/2011-
30/04/2013-01/11/2011-30/04/2013-01/07/2012-30/04/2013-01/08/2012-30/04/2013 - 01/09/2012-
30/04/2013 - 15/09/2012-30/04/2013 - 01/10/2012-31/03/2013-01/10/2012-30/04/2013.
Liquidazione Utenti ADI fatt. n. 167 deH'11.03.2013
Contratti: 01/04/2011-30/04/2013 - 01/05/2011-30/04/2013- 01/06/2011-30/04/2013 - 01/08/2011
- 30/04/2013.
Liquidazione Utenti ADE fatt. n. 168 dell'11.03.2013
Contratti: 01/05/2011-30/04/2013 -01/10/2011-30/04/2013 - 01/11/2011-30/04/2013 - 01/10/2012-
30/04/2013.
- Protocollo: 2587/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Liquidazione fattura n. 05/13, quale corrispettivo per n. 16 minori, riportati in elenco con relativi Codici Cig,, ospiti
presso il Centro socio educativo diurno per minori "PIETRO BETANCUR" delle Religiose Betlemite dell'Istituto "Sacro Cuore di
Gesù " di Andria, in regime di semiconvitto per il perìodo 01/01/2013-31/01/2013.
Determinazione dirigenziale d'impegno n.761 del 05/03/2012 ( Cap di riferimento 6600/2).
- Protocollo: 2588/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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| Progetto "Prendi il mio tempo" realizzato dal Forum Città dei Giovani, in
collaborazione con l'Associazione di Volontariato UNITALSI. Liquidazione per la fornitura
di materiale di comunicazione, in favore della ditta "PUBBLICOM di STRIPPOLI LUIGI", con
sede ad Andria alla Via Fornaci n. 37 - Codice CIG ( X7F08FA465).
- Protocollo: 2589/2013 |
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Atto: Determine |
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In pubblicazione dal 03/05/2013
al 17/05/2013 - STORICO. |
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Descrizione: |
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